2016年度延边作家协会部门决算

2017年10月16日

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，以江泽民同志“三个代表”重要思想为指针，团结和带领广大的文学工作者认真贯彻党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放”,“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，发展和繁荣具有中国特色的社会主义文学事业，为加强社会主义精神文明建设服务。

（二）组织广大的文学工作者拥抱时代，关注现实，深入生活，勤奋创作，以优秀的精品力作激励人民群众，讴歌伟大时代。

（三）组织、推动文学评论和文学理论研究，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动社会主义文学的健康发展。

（四）加强文学翻译工作，增强各民族之间的文学交流，努力发展中国朝鲜族文学。

（五）学习整治，钻研业务，培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术精湛的高素质的文学队伍。

（六）组织文学评奖，表彰奖励优秀文学成果，激励作家的进取、创新精神，努力做到多出精品、多出人才。

（七）积极推进中外文学交流，加强文学译著。参加国际文学活动，增进相互了解和友谊。

（八）依据宪法和法律，发硬作家的意见和要求，兴办为作家服务的各种福利事业，尊重知识，保护作品，依法维护作家的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边作家协会设4个内设机构。

（一） 办公室

（二） 创作联络部

（三） 创作理论研究部

（四） 文学创作室

纳入延边作家协会2016年度部门决算编制范围的单位包括延边作家协会本级。

2016年实有人员 26人，其中：在职人员10人，离退休人员16人。

第二部分  2016年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于延边作家协会2016年度收入支出决算总体情况说明

延边作家协会2016年收入总计332.79万元，比2015年增加68.51万元，增长25.92%；支出总计356.47万元，增加92.93万元，增长35.26%。主要原因：2016年新增工作人员，比上一年增加大型活动。

二、关于延边作家协会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计332.79万元，其中：财政拨款收入291.67万元，占87.64%；上级补助收入20万元，占6.01 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入21.12万元，占6.35%。

三、关于延边作家协会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计356.47万元，其中：基本支出219.67万元，占61.62 %；项目支出136.8万元，占38.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

四、关于延边作家协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

延边作家协会2016年财政拨款收支总决算374.65万元，财政拨款收支总计比2015年各增加76.64 万元，增长25.72  %。主要原因：2016年新增工作人员，比上一年增加大型活动。

五、关于延边作家协会2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

延边作家协会2016年收入总计291.67万元，比2015年增加29.35万元，增长11.19%；支出总计324.46万元，增加80.83万元，增长33.18 %。主要原因：2016年新增工作人员，比上一年增加大型活动。

六、关于延边作家协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

延边作家协会2016年财政拨款支出324.46万元，占本年支出合计的91.02%。与2015年相比，财政拨款支出增加80.84万元，增长33.18 %。主要原因：新增工作人员4人，大型活动多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

延边作家协会2016年财政拨款支出324.46万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出类支出3万元，占0.92%；文化体育与传媒支出类支出201.17万元，占62%；社会保障和就业支出类支出107.68万元，占33.19%；医疗卫生与计划生育支出类支出6.72万元，占2.07%；住房保障支出类支出5.89万元，占1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

延边作家协会2016年财政拨款支出年初预算为217.39万元，支出决算为324.46万元，完成年初预算的149.25%。主要原因：新增工作人员，大型活动多。其中：

1.民族工作专项（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。主要原因是2016年申请民族文化发展项目。

2.行政运行（功能分类科目的项级科目）年初预算为  67.10万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的148.11%。主要原因是新增工作人员。

3.其他文化支出（功能分类科目的项级科目）年初预算为30万元，支出决算为104.79万元，完成年初预算的349.3%。主要原因是新增活动专项。

4. 未归口管理的行政单位离退休（功能分类科目的项级科目）年初预算为107.68万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的100%。

5.行政单位医疗（功能分类科目的项级科目）年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

6.公务员医疗补助（功能分类科目的项级科目）年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

7.住房公积金（功能分类科目的项级科目）年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。

七、关于延边作家协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

延边作家协会2016年财政拨款基本支出219.67万元，其中：

人员经费203.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。

公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、关于延边作家协会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

延边作家协会2016年收入总计0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；支出总计 0万元，增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

九、关于延边作家协会2016年度 “三公”经费及相关信息明细表情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

延边作家协会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.97万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的14.72%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约用款，减少不必要的支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.22万元，增长75.86%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（降低） 0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加0.22万元，增长（降低）75.86%。主要原因2016年作家协会大型活动多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.29万元，占  100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置 0万元；公务用车运行支出为0万元。2016年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待邀请作家。全年国内公务接待4批次，58人次，比上年增加2批次，增加48人次。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约用款，减少不必要的支出。

（三）机关运行经费支出情况

2016年延边作家协会的机关运行经费财政拨款支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，延边作家协会各单位共有车辆0辆，其中：副省级以上领导用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆。单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）政府采购支出情况

2016年延边作家协会政府采购支出总额58.87万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出45.56万元、政府采购服务支出0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从中国作家协会取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、会费收入、文化扶持捐赠收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。