2019年度延边作家协会部门决算

2020年8月24日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 一、部门职责

（一）坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，以江泽民同志“三个代表”重要思想为指针，团结和带领广大的文学工作者认真贯彻党的文艺方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放”,“百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，发展和繁荣具有中国特色的社会主义文学事业，为加强社会主义精神文明建设服务。

（二）组织广大的文学工作者拥抱时代，关注现实，深入生活，勤奋创作，以优秀的精品力作激励人民群众，讴歌伟大时代。

（三）组织、推动文学评论和文学理论研究，坚持正确导向，发扬文艺民主，推动社会主义文学的健康发展。

（四）加强文学翻译工作，增强各民族之间的文学交流，努力发展中国朝鲜族文学。

（五）学习整治，钻研业务，培养造就一支紧跟时代步伐、热爱祖国和人民、艺术精湛的高素质的文学队伍。

（六）组织文学评奖，表彰奖励优秀文学成果，激励作家的进取、创新精神，努力做到多出精品、多出人才。

（七）积极推进中外文学交流，加强文学译著。参加国际文学活动，增进相互了解和友谊。

（八）依据宪法和法律，反映作家的意见和要求，兴办为作家服务的各种福利事业，尊重知识，保护作品，依法维护作家的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，延边作家协会设4个内设机构。

（一） 办公室

（二） 创作联络部

（三） 创作理论研究部

（四） 文学创作室

第二部分 2019年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门预算项目支出绩效自评表
      

第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计各410.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少104.71 万元，降低20.3 %。主要原因：调整2019年结转资金。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计345.7万元，其中：财政拨款收入314.69万元，占91.0%；其他收入31.01万元，占8.9%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计345.96万元，其中：基本支出129.85万元，占35.7%；项目支出 233.98万元，占64.3 %。基本支出中，人员经费112.19万元，占86.4%；公用经费17.66万元，占13.6%。（可做饼图进行分析对比）。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计各366.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.92万元，降低5.6 %。主要原因:2018年年初、年末结转资金多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出345.96万元，占本年支出合计的95.1%。与2018年相比，财政拨款支出增加8.31 万元，增长2.5%。主要原因：2019年比2018年举办大型文学活动次数多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出314.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出314.84万元，占91.0 %；社会保障和就业支出13.96万元，占4.0%；卫生健康支出8.63万元，占 2.5%；住房保障支出8.53万元，占2.5%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为148.8万元，支出决算为345.96万元，完成年初预算的232.5%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算为117.84万元，支出决算为314.84万元，完成年初预算的267.2%。决算数大于预算数的主要原因是文学活动活动多。
       2.社会保障和就业支出年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100 %。决算数于预算数持平。
       3.卫生健康支出年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算书持平。
       4.住房保障支出年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算书持平。
          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        2019年度财政拨款基本支出129.85万元，其中：人员经费112.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因避免不必要的公务接待。
      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.07万元，占100%。具体情况如下：
        1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
        2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
        3.公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.07万元，完成预算的46.7%，主要是避免不必要的公务接待。其中：
        其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待中国作家协会调研团。全年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员） 。
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
       本单位不涉及此项内容。
       九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
      （一）预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对文学扶持项目等1个项目进行了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门预算财政拨款项目总额的16.2%。
      （二）绩效评价结果
      我部门（单位）绩效自评结果如下：
      文学扶持项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数30万元，执行数26.64万元，执行率为88.8%。该项目绩效目标完成情况如下：开 展文学培训、研讨会等会议类文学活动3次支出0.99万元、文学采风活动1次支出0.58万元、文学评奖活动支出3.2万元、文学创作扶持活动支出8.34万元、办公楼运行维护支出13.53万元，通过上述活动提高作家创作热情，培养新一代年轻作家，且作家对文学扶持工作满意。偏差原因分析及改进措施：尽量降低成本或用其他专项资金开展文学活动。
       十、其他重要事项的情况说明
     （一）机关运行经费支出情况
      2019年度，机关运行经费支出17.66万元，比年初预算数增加0.91万元，增长5.4 %，主要是业务量增大，所需办公费、差旅费相应增加。。
     （二）政府采购支出情况
      2019年度，政府采购支出总额77.52万元，其中：政府采购服务支出77.52万元。授予中小企业合同金额77.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.52万元，占政府采购支出总额的100%。
     （三）国有资产占用情况
      截至2019年12月31日，延边作家协会共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括会费收入、利息收入、中国作家协会文学扶持收入、作家出版社委托收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2018年度、2019年度（固定表述除外，如“2019年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

        附件3-2019年度部门决算公开-延边作协.xls